近期,广州市白云区审计局精心组织实施对全区5家区属国企往来款专项审计,以研究型审计理念扎实开展审前调查、制定实施方案及审计清单,联合国企人员进行交叉现场审计,提出审计建议及“回头看”,督促问题整改落地见效,做实审计整改“下半篇文章”,并向区政府提交专项报告,以有力有效的审计监督服务助力区属国企防范化解风险隐患。
一是推动区属国企解决往来款长期挂账问题。审计督促区属国企全面摸清长期挂账往来款底数,建立台账动态更新;根据往来款形成原因、挂账时间及复杂程度等进行分类梳理,制定分类处置策略;形成由集团领导牵头、相关部门及人员专项处理并跟踪督办的解决机制;加强与司法机关沟通协调,加快涉诉往来款司法处理进度,全力追收减损。审计督促区属国企成功处理长期挂账往来款208.94万元。
二是推动区属国企构建往来款管理长效机制。审计督促区属国企以审促改、以改促建、以建促规,将审计发现问题的整改成果深化转换成制度成果、治理效能,新增修订往来款管理制度6项,建立健全集团党委定期听取往来款管理情况报告等运行机制13项,进一步明晰往来款管理职责分工,强化业财联动、对账催收、轮岗交接等日常管理,加大考核问责力度,着力从源头和流程上构建往来款管理长效机制。
三是推动区属国企规范运营管理全面上台阶。审计督促区属国企深入剖析问题产生的根源,对往来款管理重视不够、力量薄弱、考核不严等深层次问题,采取针对性措施逐一解决;举一反三检视整改企业运行中存在的其他问题,实现审计一个、整改一片、规范一面的效果。同时往来款专项审计也助推区国资监管部门将2024年确定为“监管制度落实年”,狠抓制度落实落地,全面提升运营管理规范化水平。 (朱泽森)
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